11月21日至12月6日，集團(tuán)公司企業(yè)管理部組織對新編規(guī)章制度、流程進(jìn)行第三輪審驗(yàn)工作。此次審驗(yàn)工作為期兩周，對第二輪審驗(yàn)工作未通過需重新修改的5個部門的29項制度進(jìn)行了重新審驗(yàn)。北大縱橫咨詢公司咨詢師袁慶、李斌，企業(yè)管理部宋雙玉、姚利利、孔德倫和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、制度流程編寫負(fù)責(zé)人等共同參與。審驗(yàn)方法同前兩輪審驗(yàn)基本相同，在反復(fù)推證、逐項審議、逐條逐句、集體討論的方法上增加了與第一輪、第二輪審核相比較、相對照進(jìn)行統(tǒng)籌優(yōu)化提出修改建議40余條，經(jīng)過多次修改調(diào)整后，對剩余的29項制度審核完畢。各部門負(fù)責(zé)人和制度流程編寫負(fù)責(zé)人對已編制的共97項制度和37項流程進(jìn)行了簽字確認(rèn)。12月7日，制度流程編制項目組召開會議，企業(yè)管理部宋雙玉、姚利利、孔德倫，北大縱橫咨詢公司咨詢師袁慶、李斌參加會議，會上咨詢師袁慶對第三輪制度審驗(yàn)工作做了匯報，對項目成果中電子書和實(shí)體書的待交付情況作了交流。企業(yè)管理部宋雙玉主持會議并指出：一、做好收尾工作。越是接近尾聲，越要嚴(yán)細(xì)認(rèn)真。完備各階段資料，包括各階段過程稿，由孔德倫承擔(dān)立卷人責(zé)任負(fù)責(zé)收集整理，姚利利承擔(dān)審核責(zé)任負(fù)責(zé)最后審驗(yàn);二、根據(jù)合同約定做好最終成果交付工作。包括電子書、紙質(zhì)版樣本、工作總結(jié)報告等按照流程做到全面細(xì)致無遺漏;三、合同履行完畢后將所有資料分門別類整理立卷歸檔，對歷史負(fù)責(zé)，對工作負(fù)責(zé)，以備后查;四、抓緊印制工作，印制前的程序必須到位，包括請示、審批、校對、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)一步不落做到位;五、做好最后全面總結(jié)工作，從經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、方法結(jié)果上進(jìn)行回顧，為制度建設(shè)積累素材、積累經(jīng)驗(yàn)，并向領(lǐng)導(dǎo)層做出成果匯報。